Číslo/názov | Zmluvná strana | Cena s DPH | Dátum | * |
Faktúra - úprava obecného parčíku | Ekofit, s.r.o. | 5.000,00 | 28.12.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Ekofit, s.r.o. (IČO 17336929) Adresa: Kotešová - Oblazov 12, 013 61 Kotešová Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.12.11 Dátum zverejnenia: 29.12.11 |
Faktúra - koks | Róbert Muscher - Autodoprava | 1.582,08 | 02.12.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Róbert Muscher - Autodoprava (IČO 33016569) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.12.11 Dátum zverejnenia: 14.12.11 |
Faktúra - za výkon činnosti mandatára | Ing. Ľubomíra Žáková | 3.712,57 | 27.11.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Ing. Ľubomíra Žáková (IČO 40049809) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.11.11 Dátum zverejnenia: 28.12.11 |
Faktúra - stojan a školská tabuľa | Učebné pomôcky Slovakia - Ing. Dana Halamová | 1.346,00 | 14.11.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Učebné pomôcky Slovakia - Ing. Dana Halamová (IČO 40598942) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.11.11 Dátum zverejnenia: 24.11.11 |
Faktúra - za poskytované služby - činnosť stavebného úradu v roku 2011 | Mesto Ružomberok | 2.391,58 | 21.10.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Mesto Ružomberok (IČO 00315737) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.10.11 Dátum zverejnenia: 14.12.11 |
Faktúra - vývoz odpadu | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.108,42 | 06.10.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.10.11 Dátum zverejnenia: 20.10.11 |
Faktúra | Stavoindustria, a.s. | 45.000,00 | 22.09.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.09.11 Dátum zverejnenia: 28.12.11 |
Faktúra - nájom lesných porastov | Obecné lesy, s.r.o. | 4.078,70 | 14.09.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Obecné lesy, s.r.o. (IČO 36006815) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.09.11 Dátum zverejnenia: 29.12.11 |
Faktúra - oprava miestnej komunikácie na Mielku po povodniach | RILINE, s.r.o. | 4.320,00 | 14.09.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: RILINE, s.r.o. (IČO 36745821) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.09.11 Dátum zverejnenia: 22.09.11 |
Faktúra - koks | Róbert Muscher - Autodoprava | 2.182,68 | 12.07.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Róbert Muscher - Autodoprava (IČO 33016569) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.07.11 Dátum zverejnenia: 21.09.11 |
Faktúra - za výkon činnosti mandatára | Ing. Ľubomíra Žáková | 3.116,55 | 27.06.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: Ing. Ľubomíra Žáková (IČO 40049809) Adresa: Cerovská 41, 900 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.06.11 Dátum zverejnenia: 20.08.11 |
Faktúra - stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 2.100,00 | 03.06.11 |  |
Popis: Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.06.11 Dátum zverejnenia: 17.08.11 |