| Číslo/názov | Zmluvná strana | Cena s DPH | Dátum | * | |
| Faktúra č. 20122609 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 11,60 | 28.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za tlačivá Zmluvná strana: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT (IČO 17644429) Adresa: Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.12.12 Dátum zverejnenia: 28.12.12 | |||||
| Faktúra č. 20120041 | Martin Dyrčík HOR-TECH | 49,20 | 28.12.12 |  | |
| Popis: Servis EZS v obci Stankovany Zmluvná strana: Martin Dyrčík HOR-TECH (IČO 31916830) Adresa: Bobrovec 302, 032 21 Bobrovec Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.12.12 Dátum zverejnenia: 28.12.12 | |||||
| Faktúra č. 20122418 | Hakom, s.r.o. | 148,20 | 27.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za dopravné značky Zmluvná strana: Hakom, s.r.o. (IČO 36000124) Adresa: Českoslovenkej armády 18, 036 01 Martin Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.12.12 Dátum zverejnenia: 27.12.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800303 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 218,58 | 27.12.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - november 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.12.12 Dátum zverejnenia: 27.12.12 | |||||
| Faktúra č. 20120620 | Mesto Ružomberok | 2.409,31 | 21.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za činnosť stavebného úradu v roku 2012 Zmluvná strana: Mesto Ružomberok (IČO 315737) Adresa: Nám. A. Hlinku 1098, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.12.12 Dátum zverejnenia: 21.12.12 | |||||
| Faktúra č. 2120968 | Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. | 180,12 | 21.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za tlač novín Zmluvná strana: Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. (IČO 10851941) Adresa: Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.12.12 Dátum zverejnenia: 21.12.12 | |||||
| Zálohová faktúra č. 51200054 | FreePort, s.r.o. | 6.654,90 | 20.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za stoličky Zmluvná strana: FreePort, s.r.o. (IČO 44165684) Adresa: Cesta do Rudiny 10298, 024 01 Kysucké Nové Mesto Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.12.12 Dátum zverejnenia: 20.12.12 | |||||
| Faktúra č. 20120613 | Ferex, s.r.o. | 487,20 | 20.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za kontajnery Zmluvná strana: Ferex, s.r.o. (IČO 17682258) Adresa: Vodná 23, 949 01 Nitra Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.12.12 Dátum zverejnenia: 20.12.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442864 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.066,96 | 17.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.12.12 Dátum zverejnenia: 17.12.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442859 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 21,29 | 17.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.12.12 Dátum zverejnenia: 17.12.12 | |||||
| Faktúra č. 7212606986 | Slovak Telekom, a.s. | 23,09 | 17.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.12.12 Dátum zverejnenia: 17.12.12 | |||||
| Faktúra č. 112054702 | Websupport, s.r.o. | 25,00 | 12.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za hosting www.stankovany.sk Zmluvná strana: Websupport, s.r.o. (IČO 36421928) Adresa: Staré grunty 12, 841 04 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.12.12 Dátum zverejnenia: 12.12.12 | |||||
| Faktúra č. SH/672/2012 | JUDr. Stanislav Hlinka | 74,40 | 10.12.12 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.12.12 Dátum zverejnenia: 10.12.12 | |||||
| Faktúra č. 125/2012 | JUDr. Miroslav Koníček | 98,92 | 07.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za právne služby Zmluvná strana: JUDr. Miroslav Koníček (IČO 37807439) Adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.12.12 Dátum zverejnenia: 07.12.12 | |||||
| Faktúra č. 7745571237 | Slovak Telekom, a.s. | 30,71 | 06.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.12.12 Dátum zverejnenia: 06.12.12 | |||||
| Faktúra č. 6744994122 | Slovak Telekom, a.s. | 52,13 | 05.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.12.12 Dátum zverejnenia: 05.12.12 | |||||
| Faktúra č. 1044302897 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 5,77 | 03.12.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.12.12 Dátum zverejnenia: 03.12.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442659 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 257,73 | 29.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.11.12 Dátum zverejnenia: 29.11.12 | |||||
| Faktúra č. 2175219407 a Faktúra č. 2175128884 | Orange Slovensko, a.s. | 92,68 | 28.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.11.12 Dátum zverejnenia: 28.11.12 | |||||
| Faktúra č. 20120352 | Ing. Miroslav Halička | 73,40 | 28.11.12 |  | |
| Popis: Kontrola hasiacich prístrojov Zmluvná strana: Ing. Miroslav Halička (IČO 40401537) Adresa: Madočany 386, 034 83 Liptovská Teplá Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.11.12 Dátum zverejnenia: 28.11.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800279 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 234,71 | 26.11.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - október 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 26.11.12 Dátum zverejnenia: 26.11.12 | |||||
| Faktúra č. 92012 | Jana Gašperová - Reštaurácia POD LIPAMI | 266,50 | 23.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra za občerstvenie Zmluvná strana: Jana Gašperová - Reštaurácia POD LIPAMI (IČO 40929558) Adresa: Liptovská 2112/3, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 18/2012 Dátum doručenia faktúry: 23.11.12 Dátum zverejnenia: 23.11.12 | |||||
| Faktúra č. 2012085 | Elkotech,s.r.o. | 3.325,20 | 23.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra za dodávku a montáž dráhy v KACR Stankovany Zmluvná strana: Elkotech,s.r.o. (IČO 36372315) Adresa: Robotnícka 34, 036 01 Martin Identifikácia faktúry: Zmluva o dielo č. 2012/01 Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.11.12 Dátum zverejnenia: 23.11.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442587 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 819,30 | 19.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.11.12 Dátum zverejnenia: 19.11.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442554 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,64 | 19.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.11.12 Dátum zverejnenia: 19.11.12 | |||||
| Faktúra č. 201210221 | REPROservis Kováč, s.r.o. | 79,80 | 12.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra za sadu hracích kariet Zmluvná strana: REPROservis Kováč, s.r.o. (IČO 36704393) Adresa: SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.11.12 Dátum zverejnenia: 12.11.12 | |||||
| Faktúra č. 3309063952 | Slovak Telekom, a.s. | 11,00 | 09.11.12 |  | |
| Popis: Mobilný telefón Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.11.12 Dátum zverejnenia: 09.11.12 | |||||
| Predfaktúra č. 3223511967 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 450,00 | 08.11.12 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 17/2012 Dátum doručenia faktúry: 08.11.12 Dátum zverejnenia: 08.11.12 | |||||
| Faktúra č. 5744573575 | Slovak Telekom, a.s. | 30,71 | 07.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.11.12 Dátum zverejnenia: 07.11.12 | |||||
| Faktúra č. 120184 | Róbert Muscher - Autodoprava | 783,13 | 05.11.12 |  | |
| Popis: Uhlie - kocka Cígeľ Zmluvná strana: Róbert Muscher - Autodoprava (IČO 33016569) Adresa: Krčméryho 37, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.11.12 Dátum zverejnenia: 05.11.12 | |||||
| Faktúra č. 1043018512 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 7,44 | 05.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.11.12 Dátum zverejnenia: 05.11.12 | |||||
| Faktúra č. 743993089 | Slovak Telekom, a.s. | 66,65 | 05.11.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.11.12 Dátum zverejnenia: 05.11.12 | |||||
| Faktúra č. 2171715846 a Faktúra č. 2171624787 | Orange Slovensko, a.s. | 95,47 | 29.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.10.12 Dátum zverejnenia: 29.10.12 | |||||
| Faktúra č. 3020120058 | Stavoindustria, a.s. | 89.767,80 | 26.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za prevedené práce na stavbe Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 26.10.12 Dátum zverejnenia: 26.10.12 | |||||
| Faktúra č. SH/132/2012 | JUDr. Stanislav Hlinka | 40,00 | 24.10.12 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.10.12 Dátum zverejnenia: 24.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800254 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 262,09 | 23.10.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - september 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.10.12 Dátum zverejnenia: 23.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442320 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 205,65 | 23.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.10.12 Dátum zverejnenia: 23.10.12 | |||||
| Faktúra č. 201202 | Ateliér AA Dipl. Ing. Arch. Peter Valach | 2.200,00 | 22.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za ukončený výkon občasného dozoru Zmluvná strana: Ateliér AA Dipl. Ing. Arch. Peter Valach (IČO 22661999) Adresa: Cabanova 8, 841 02 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.10.12 Dátum zverejnenia: 22.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/21 | Ing. Ladislav Kobza | 2.475,38 | 18.10.12 |  | |
| Popis: Poradenská činnosť - Kultúrne a agroturistické centrum v regióne Zmluvná strana: Ing. Ladislav Kobza (IČO 30938422) Adresa: Domovina 21, 900 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.10.12 Dátum zverejnenia: 18.10.12 | |||||
| Faktúra č. 12082827 | LIVONEC, s.r.o. | 224,25 | 18.10.12 |  | |
| Popis: Nálepky pre KACR Stankovany Zmluvná strana: LIVONEC, s.r.o. (IČO 31730671) Adresa: Tulská 33, 010 08 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.10.12 Dátum zverejnenia: 18.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442249 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 788,81 | 12.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.10.12 Dátum zverejnenia: 12.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442256 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,64 | 12.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.10.12 Dátum zverejnenia: 12.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2012564 | RILINE, s.r.o. | 963,37 | 11.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vyhotovenie rigolu a doasfaltovanie cesty pri stavbe KACR Stankovany Zmluvná strana: RILINE, s.r.o. (IČO 36745821) Adresa: Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 13/2012 Dátum doručenia faktúry: 11.10.12 Dátum zverejnenia: 11.10.12 | |||||
| Faktúra č. 5743587562 | Slovak Telekom, a.s. | 32,42 | 08.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.10.12 Dátum zverejnenia: 08.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2012040 | Bohumil Murin GEOSERVIS | 150,00 | 08.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Zmluvná strana: Bohumil Murin GEOSERVIS (IČO 37043005) Adresa: Bystrická cesta 24/2, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.10.12 Dátum zverejnenia: 08.10.12 | |||||
| Faktúra č. 3743004889 | Slovak Telekom, a.s. | 58,20 | 04.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.10.12 Dátum zverejnenia: 04.10.12 | |||||
| Predfaktúra č. 3223511760 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 600,00 | 03.10.12 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 12/2012 Dátum doručenia faktúry: 03.10.12 Dátum zverejnenia: 03.10.12 | |||||
| Faktúra č. 3020120051 | Stavoindustria, a.s. | 62.801,00 | 02.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za prevedené práce na stavbe Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.10.12 Dátum zverejnenia: 02.10.12 | |||||
| Faktúra č. 120743 | MVDr. Ladislav Smatana LS promotion | 72,42 | 02.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za známky pre psov Zmluvná strana: MVDr. Ladislav Smatana LS promotion (IČO 34637788) Adresa: Školská 60, 972 01 Bojnice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.10.12 Dátum zverejnenia: 02.10.12 | |||||
| Faktúra č. 20120343 | Ing. Miroslav Halička | 190,80 | 02.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov Zmluvná strana: Ing. Miroslav Halička (IČO 40401537) Adresa: Madočany 386, 034 83 Liptvovská Teplá Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.10.12 Dátum zverejnenia: 02.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442083 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 150,73 | 02.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.10.12 Dátum zverejnenia: 02.10.12 | |||||
| Faktúra č. 2168140270 a Faktúra č. 2168050044 | Orange Slovensko, a.s. | 91,83 | 01.10.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 01.10.12 Dátum zverejnenia: 01.10.12 | |||||
| Zálohová faktúra č. 1208200200 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 19,98 | 28.09.12 |  | |
| Popis: Preddavok na Finančného spravodajcu 2013 Zmluvná strana: Poradca podnikateľa, s.r.o. (IČO 31592503) Adresa: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.09.12 Dátum zverejnenia: 28.09.12 | |||||
| Faktúra č. 5/2012 | Martin Švábik | 128,00 | 28.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za drevenú skrinku Zmluvná strana: Martin Švábik (IČO 44598432) Adresa: Stankovany 222, 034 92 Stankovany Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.09.12 Dátum zverejnenia: 28.09.12 | |||||
| Faktúra č. 20120045 | Grenstave, s.r.o. | 668,60 | 25.09.12 |  | |
| Popis: Nákup uhlia Zmluvná strana: Grenstave, s.r.o. (IČO 31639810) Adresa: J. Kačku 6, 034 95 Likavka Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 10/2012 Dátum doručenia faktúry: 25.09.12 Dátum zverejnenia: 25.09.12 | |||||
| Faktúra č. 812014699 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 1,76 | 24.09.12 |  | |
| Popis: Vodné a stočné jún - september 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.09.12 Dátum zverejnenia: 24.09.12 | |||||
| Faktúra č. 812014685 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 90,96 | 24.09.12 |  | |
| Popis: Vodné a stočné jún - september 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.09.12 Dátum zverejnenia: 24.09.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800228 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 258,50 | 24.09.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - august 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.09.12 Dátum zverejnenia: 24.09.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442008 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 307,56 | 19.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.09.12 Dátum zverejnenia: 19.09.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442066 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 152,56 | 19.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.09.12 Dátum zverejnenia: 19.09.12 | |||||
| Faktúra č. 2012442069 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 158,53 | 19.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.09.12 Dátum zverejnenia: 19.09.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441883 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.229,55 | 17.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.09.12 Dátum zverejnenia: 17.09.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441887 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 5,33 | 17.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.09.12 Dátum zverejnenia: 17.09.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/02-S | Ing. Ľubomíra Žáková | 609,87 | 10.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra - za výkon činnosti mandatára Zmluvná strana: Ing. Ľubomíra Žáková (IČO 40049809) Adresa: Cerovská 41, 900 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.09.12 Dátum zverejnenia: 10.09.12 | |||||
| Faktúra č. 2012034 | Bohumil Murin GEOSERVIS | 376,50 | 07.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Zmluvná strana: Bohumil Murin GEOSERVIS (IČO 37043005) Adresa: Bystrická cesta 24/2, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 9/2012 Dátum doručenia faktúry: 07.09.12 Dátum zverejnenia: 07.09.12 | |||||
| Faktúra č. 8742600382 | Slovak Telekom, a.s. | 32,76 | 07.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.09.12 Dátum zverejnenia: 07.09.12 | |||||
| Faktúra č. 11120845 | DomSTAV, s.r.o. | 421,20 | 06.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za zámkovú dlažbu Zmluvná strana: DomSTAV, s.r.o. (IČO 31623531) Adresa: Bystrická cesta 64, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 6/2012 Dátum doručenia faktúry: 06.09.12 Dátum zverejnenia: 06.09.12 | |||||
| Faktúra č. 20120042 | Jaroslav Brtko Auto Mobil, s.r.o. | 112,15 | 05.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za náhradné diely Zmluvná strana: Jaroslav Brtko Auto Mobil, s.r.o. (IČO 14166411) Adresa: Mostová 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.09.12 Dátum zverejnenia: 05.09.12 | |||||
| Faktúra č. 6742017386 | Slovak Telekom, a.s. | 55,63 | 05.09.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.09.12 Dátum zverejnenia: 05.09.12 | |||||
| Faktúra č. 20120044 - ZŠ s MŠ Stankovany | Grenstave, s.r.o. | 1.840,97 | 04.09.12 |  | |
| Popis: Nákup koksu Zmluvná strana: Grenstave, s.r.o. (IČO 31639810) Adresa: J. Kačku 6, 034 95 Likavka Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.09.12 Dátum zverejnenia: 04.09.12 | |||||
| Faktúra č. 1038518203 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 0,37 | 30.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.08.12 Dátum zverejnenia: 30.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2164634888 a Faktúra č. 2164544128 | Orange Slovensko, a.s. | 92,01 | 28.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.08.12 Dátum zverejnenia: 28.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800204 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 185,96 | 23.08.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - júl 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.08.12 Dátum zverejnenia: 23.08.12 | |||||
| Faktúra č. 1200514 | Vladimír Sopúch C a V | 44,10 | 22.08.12 |  | |
| Popis: Podkladový piesok Zmluvná strana: Vladimír Sopúch C a V (IČO 1020465963) Adresa: Oravská Poruba 283, 027 54 Veličná Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 7/2012 Dátum doručenia faktúry: 22.08.12 Dátum zverejnenia: 22.08.12 | |||||
| Faktúra č. 12173 | Jaroslav Babušiak Sklenárstvo | 143,14 | 22.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra za zasklenie okien Zmluvná strana: Jaroslav Babušiak Sklenárstvo (IČO 10850414) Adresa: Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 8/2012 Dátum doručenia faktúry: 22.08.12 Dátum zverejnenia: 22.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/195 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o. | 52,80 | 21.08.12 |  | |
| Popis: Revízia komína a dymovodu Zmluvná strana: Kominárstvo Ružomberok, s.r.o. (IČO 36416762) Adresa: Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 11/2012 Dátum doručenia faktúry: 21.08.12 Dátum zverejnenia: 21.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441695 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 831,23 | 13.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.08.12 Dátum zverejnenia: 13.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441707 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 5,33 | 13.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.08.12 Dátum zverejnenia: 13.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2012081 | Dušan Oparty - Spin | 64,20 | 09.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra za opravu zabezpečovacieho systému Zmluvná strana: Dušan Oparty - Spin (IČO 35388862) Adresa: Podhora 51, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.08.12 Dátum zverejnenia: 09.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2020120046 | Stavoindustria, a.s. | 82.033,70 | 09.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra za prevedené práce na stavbe Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.08.12 Dátum zverejnenia: 09.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/12 | Ing. Ladislav Kobza "KOBZA" | 9.476,14 | 08.08.12 |  | |
| Popis: Poradenská činnosť - Kultúrne a agroturistické centrum v regióne Zmluvná strana: Ing. Ladislav Kobza "KOBZA" (IČO 30938422) Adresa: Domovina 21, 900 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.08.12 Dátum zverejnenia: 08.08.12 | |||||
| Faktúra č. 20120027 | M2M Solutions, s.r.o. | 62,90 | 07.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vernostnú licenciu Zmluvná strana: M2M Solutions, s.r.o. (IČO 45911525) Adresa: Radlinského 21, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.08.12 Dátum zverejnenia: 07.08.12 | |||||
| Faktúra č. 6741614663 | Slovak Telekom, a.s. | 30,71 | 06.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.08.12 Dátum zverejnenia: 06.08.12 | |||||
| Faktúra č. 5741027615 | Slovak Telekom, a.s. | 54,24 | 06.08.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.08.12 Dátum zverejnenia: 06.08.12 | |||||
| Faktúra č. 60120187 | PP Comp, s.r.o. | 28,20 | 01.08.12 |  | |
| Popis: Kancelárske potreby Zmluvná strana: PP Comp, s.r.o. (IČO 36782009) Adresa: SNP 142, 059 21 Svit Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 01.08.12 Dátum zverejnenia: 01.08.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441538 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 211,66 | 30.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.07.12 Dátum zverejnenia: 30.07.12 | |||||
| Faktúra č. 2161169189 a Faktúra č. 2161077645 | Orange Slovensko, a.s. | 3,07 | 30.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.07.12 Dátum zverejnenia: 30.07.12 | |||||
| Faktúra č. 2012021 | Data System Soft BB, spol. s r. o. | 521,00 | 25.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra za SW produkty na rok 2013 Zmluvná strana: Data System Soft BB, spol. s r. o. (IČO 31606768) Adresa: Baničova 520/8, 949 11 Nitra Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 25.07.12 Dátum zverejnenia: 25.07.12 | |||||
| Faktúra č. 237020482408 | QBE Insurance ( Europe ) Limited | 72,90 | 23.07.12 |  | |
| Popis: Skupinové úrazové poistenie Zmluvná strana: QBE Insurance ( Europe ) Limited (IČO 36855472) Adresa: Štúrova 27, 042 80 Košice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.07.12 Dátum zverejnenia: 23.07.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800176 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 244,40 | 23.07.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - jún 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.07.12 Dátum zverejnenia: 23.07.12 | |||||
| Faktúra č. 7120100760 | Prima Banka, a. s. | 60,00 | 18.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra za poskytnutie informácii pre potreby auditu Zmluvná strana: Prima Banka, a. s. (IČO 31575951) Adresa: Hodžova 11, 010 11 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.07.12 Dátum zverejnenia: 18.07.12 | |||||
| Faktúra č. 1219202 - ZŠ s MŠ Stankovany | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. | 99,62 | 17.07.12 |  | |
| Popis: Vývoz žumpy Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.07.12 Dátum zverejnenia: 17.07.12 | |||||
| Faktúra č. 5740031190 | Slovak Telekom, a. s. | 58,06 | 16.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.07.12 Dátum zverejnenia: 16.07.12 | |||||
| Faktúra č. 3740620455 | Slovak Telekom, a. s. | 30,71 | 16.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.07.12 Dátum zverejnenia: 16.07.12 | |||||
| Faktúra č. 482012 | Akordeón servis Miroslav Bielik | 500,00 | 16.07.12 |  | |
| Popis: Nákup akordeónu Zmluvná strana: Akordeón servis Miroslav Bielik (IČO 33744831) Adresa: Framborská 3, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 5 Dátum doručenia faktúry: 16.07.12 Dátum zverejnenia: 16.07.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441442 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 663,74 | 13.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.07.12 Dátum zverejnenia: 13.07.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441428 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,64 | 13.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.07.12 Dátum zverejnenia: 13.07.12 | |||||
| Faktúra č. 2120510 | Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. | 158,14 | 13.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra za tlač novín Zmluvná strana: Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. (IČO 10851941) Adresa: Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.07.12 Dátum zverejnenia: 13.07.12 | |||||
| Faktúra č. 32/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 129,53 | 06.07.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.07.12 Dátum zverejnenia: 06.07.12 | |||||
| Faktúra č. 33/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 129,53 | 06.07.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.07.12 Dátum zverejnenia: 06.07.12 | |||||
| Faktúra č. 3020120040 | Stavoindustria, a.s. | 45.154,60 | 06.07.12 |  | |
| Popis: Faktúra za prevedené práce na stavbe Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.07.12 Dátum zverejnenia: 06.07.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/5 | Ing. Ladislav Kobza "KOBZA" | 5.756,92 | 04.07.12 |  | |
| Popis: Poradenská činnosť - Kultúrne a agroturistické centrum v regióne Zmluvná strana: Ing. Ladislav Kobza "KOBZA" (IČO 30938422) Adresa: Domovina 21, 900 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.07.12 Dátum zverejnenia: 04.07.12 | |||||
| Predfaktúra č. 3223511227 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 900,00 | 03.07.12 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.07.12 Dátum zverejnenia: 03.07.12 | |||||
| Upomienka | Stredoslovenská energetika, a.s. | 164,00 | 29.06.12 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.06.12 Dátum zverejnenia: 29.06.12 | |||||
| Faktúra č. 2157721367 a Faktúra č. 2157630161 | Orange Slovensko, a.s. | 91,83 | 28.06.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.06.12 Dátum zverejnenia: 28.06.12 | |||||
| Faktúra č. 1206086 | Stopercentna daňová, kom. spol. | 990,00 | 25.06.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vykonanie auditu Zmluvná strana: Stopercentna daňová, kom. spol. (IČO 36392693) Adresa: M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 25.06.12 Dátum zverejnenia: 25.06.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441253 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 220,38 | 21.06.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.06.12 Dátum zverejnenia: 21.06.12 | |||||
| Faktúra č. 812010311 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 25,64 | 21.06.12 |  | |
| Popis: Vodné a stočné marec - jún 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.06.12 Dátum zverejnenia: 21.06.12 | |||||
| Faktúra č. 812010298 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 19,45 | 21.06.12 |  | |
| Popis: Vodné a stočné marec - jún 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.06.12 Dátum zverejnenia: 21.06.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800145 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 243,89 | 18.06.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - máj 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.06.12 Dátum zverejnenia: 18.06.12 | |||||
| Faktúra č. 812010322 - ZŠ s MŠ Stankovany | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 48,65 | 15.06.12 |  | |
| Popis: Vodné a stočné marec - jún 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.06.12 Dátum zverejnenia: 15.06.12 | |||||
| Faktúra č. 27/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 135,91 | 08.06.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.06.12 Dátum zverejnenia: 08.06.12 | |||||
| Faktúra č. 28/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 140,69 | 08.06.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.06.12 Dátum zverejnenia: 08.06.12 | |||||
| Faktúra č. 3020120028 | Stavoindustria, a.s. | 61.079,80 | 08.06.12 |  | |
| Popis: Faktúra za prevedené práce na stavbe Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.06.12 Dátum zverejnenia: 08.06.12 | |||||
| Faktúra č. 3739629560 | Slovak Telekom, a. s. | 31,10 | 07.06.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.06.12 Dátum zverejnenia: 07.06.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/25 | K Consulting, s.r.o. | 1.681,38 | 07.06.12 |  | |
| Popis: Poradenská činnosť - Kultúrne a agroturistické centrum v regióne Zmluvná strana: K Consulting, s.r.o. (IČO 36691101) Adresa: Domovina 21, 900 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.06.12 Dátum zverejnenia: 07.06.12 | |||||
| Faktúra č. 60120124 | PP Comp, s.r.o. | 15,49 | 07.06.12 |  | |
| Popis: Kancelárske potreby Zmluvná strana: PP Comp, s.r.o. (IČO 36782009) Adresa: SNP 142, 059 21 Svit Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.06.12 Dátum zverejnenia: 07.06.12 | |||||
| Faktúra č. 7900418647-1 | Slovak Telekom, a. s. | 14,90 | 05.06.12 |  | |
| Popis: Router Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.06.12 Dátum zverejnenia: 05.06.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441010 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 802,12 | 05.06.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.06.12 Dátum zverejnenia: 05.06.12 | |||||
| Faktúra č. 2012441009 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,64 | 05.06.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.06.12 Dátum zverejnenia: 05.06.12 | |||||
| Faktúra č. 7739036506 | Slovak Telekom, a. s. | 79,70 | 04.06.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.06.12 Dátum zverejnenia: 04.06.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440966 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 148,40 | 31.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 31.05.12 Dátum zverejnenia: 31.05.12 | |||||
| Faktúra č. 2154265092 a Faktúra č. 2154172974 | Orange Slovensko, a.s. | 91,84 | 28.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.05.12 Dátum zverejnenia: 28.05.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800113 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 264,36 | 24.05.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - apríl 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.05.12 Dátum zverejnenia: 24.05.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/01-S | Ing. Ľubomíra Žáková | 601,32 | 24.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra - za výkon činnosti mandatára Zmluvná strana: Ing. Ľubomíra Žáková (IČO 40049809) Adresa: Cerovská 41, 900 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.05.12 Dátum zverejnenia: 24.05.12 | |||||
| Faktúra č. 8738158604 - ZŠ s MŠ Stankovany | Slovak Telekom, a.s. | 13,14 | 23.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.05.12 Dátum zverejnenia: 23.05.12 | |||||
| Faktúra č. 20122120051006240 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 389,69 | 15.05.12 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.05.12 Dátum zverejnenia: 15.05.12 | |||||
| Faktúra č. 1200153 | 3W, s.r.o. | 39,60 | 15.05.12 |  | |
| Popis: Registrácia domény Zmluvná strana: 3W, s.r.o. (IČO 36511439) Adresa: Michajlov 51, 067 73 Ubľa Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.05.12 Dátum zverejnenia: 15.05.12 | |||||
| Faktúra č. 20122120051005087 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 187,00 | 14.05.12 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.12 Dátum zverejnenia: 14.05.12 | |||||
| Faktúra č. 20122120051005086 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1,60 | 14.05.12 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.12 Dátum zverejnenia: 14.05.12 | |||||
| Faktúra č. 20122120051005085 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 2,22 | 14.05.12 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.12 Dátum zverejnenia: 14.05.12 | |||||
| Faktúra č. 20122120051005084 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 4,79 | 14.05.12 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.12 Dátum zverejnenia: 14.05.12 | |||||
| Faktúra č. 20122120051005082 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 232,60 | 14.05.12 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.12 Dátum zverejnenia: 14.05.12 | |||||
| Faktúra č. 20122120051005083 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 72,58 | 14.05.12 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.12 Dátum zverejnenia: 14.05.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/21 | K Consulting, s.r.o. | 3.945,73 | 10.05.12 |  | |
| Popis: Poradenská činnosť - Kultúrne a agroturistické centrum v regióne Zmluvná strana: K Consulting, s.r.o. (IČO 36691101) Adresa: Domovina 21, 800 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.05.12 Dátum zverejnenia: 10.05.12 | |||||
| Predfaktúra č. 3223510867 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 900,00 | 09.05.12 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.05.12 Dátum zverejnenia: 09.05.12 | |||||
| Faktúra č. 3020120021 | Stavoindustria, a.s. | 45.336,10 | 09.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra za prevedené práce na stavbe Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.05.12 Dátum zverejnenia: 09.05.12 | |||||
| Faktúra č. 121310875 - ZŠ s MŠ Stankovany | Stiefel Eurocart, s.r.o. | 20,40 | 07.05.12 |  | |
| Popis: Obojstranná podložka pre Bee Bot - čísla a hra s číslami ( 75 x 60 cm ) Zmluvná strana: Stiefel Eurocart, s.r.o. (IČO 2020315341) Adresa: Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 129078 Dátum doručenia faktúry: 07.05.12 Dátum zverejnenia: 07.05.12 | |||||
| Faktúra č. 9738637629 | Slovak Telekom, a. s. | 30,71 | 07.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.05.12 Dátum zverejnenia: 07.05.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440771 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 21,29 | 07.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.05.12 Dátum zverejnenia: 07.05.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440748 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 939,70 | 07.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.05.12 Dátum zverejnenia: 07.05.12 | |||||
| Faktúra č. 0738043597 | Slovak Telekom, a.s. | 73,67 | 04.05.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.05.12 Dátum zverejnenia: 04.05.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440719 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 185,81 | 30.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.04.12 Dátum zverejnenia: 30.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2150814501 a Faktúra č. 2150722470 | Orange Slovensko, a.s. | 109,59 | 30.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.04.12 Dátum zverejnenia: 30.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/17 | K Consulting, s.r.o. | 6.045,29 | 27.04.12 |  | |
| Popis: Poradenská činnosť - Kultúrne a agroturistické centrum v regióne Zmluvná strana: K Consulting, s.r.o. (IČO 36691101) Adresa: Domovina 21, 800 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Mandátna zmluva č. S 1/2011 Dátum doručenia faktúry: 27.04.12 Dátum zverejnenia: 30.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/18 | K Consulting, s.r.o. | 6.369,41 | 27.04.12 |  | |
| Popis: Poradenská činnosť - Kultúrne a agroturistické centrum v regióne Zmluvná strana: K Consulting, s.r.o. (IČO 36691101) Adresa: Domovina 21, 800 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Mandátna zmluva č. S 1/2011 Dátum doručenia faktúry: 27.04.12 Dátum zverejnenia: 30.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800083 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 235,76 | 27.04.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - marec 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.04.12 Dátum zverejnenia: 30.04.12 | |||||
| Faktúra č. 5/2012 | Peter Buljak - brusič | 55,30 | 23.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za ostrenie nástrojov Zmluvná strana: Peter Buljak - brusič (IČO 33022836) Adresa: Stankovany 84, 034 92 Stankovany Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.04.12 Dátum zverejnenia: 25.04.12 | |||||
| Faktúra č. A5421648 | ALTEC Slovensko, s.r.o. | 44,10 | 23.04.12 |  | |
| Popis: Mobilný telefón HTC ONE V Zmluvná strana: ALTEC Slovensko, s.r.o. (IČO 36381071) Adresa: Mostová 20, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.04.12 Dátum zverejnenia: 23.04.12 | |||||
| Faktúra č. 5590009862 | IVES | 25,09 | 20.04.12 |  | |
| Popis: Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Zmluvná strana: IVES (IČO 00162957) Adresa: Čsl. armády 20, 041 18 Košice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.04.12 Dátum zverejnenia: 20.04.12 | |||||
| Faktúra č. 812000994 - ZŠ s MŠ Stankovany | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 46,87 | 16.04.12 |  | |
| Popis: Vodné a stočné január - marec 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.04.12 Dátum zverejnenia: 16.04.12 | |||||
| Faktúra č. 5737165024 - ZŠ s MŠ Stankovany | Slovak Telekom, a.s. | 13,14 | 16.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.04.12 Dátum zverejnenia: 16.04.12 | |||||
| Faktúra č. N 59/2012 | Notársky úrad - JUDr. Mária Macháčková | 162,61 | 16.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za právne úkony Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Mária Macháčková (IČO 37978811) Adresa: K. Medveckého 1, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.04.12 Dátum zverejnenia: 16.04.12 | |||||
| Faktúra č. 3020120016 | Stavoindustria, a.s. | 18.394,00 | 12.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za prevedené práce na stavbe Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.04.12 Dátum zverejnenia: 12.04.12 | |||||
| Faktúra č. 5737646275 | Slovak Telekom, a.s. | 30,71 | 10.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.04.12 Dátum zverejnenia: 10.04.12 | |||||
| Faktúra č. 0737049224 | Slovak Telekom, a.s. | 100,16 | 10.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.04.12 Dátum zverejnenia: 10.04.12 | |||||
| Faktúra č. 20120028 | Jaroslav Brtko Auto Mobil, s.r.o. | 143,20 | 10.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za náhradné diely Zmluvná strana: Jaroslav Brtko Auto Mobil, s.r.o. (IČO 14166411) Adresa: Mostová 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.04.12 Dátum zverejnenia: 10.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440660 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.411,00 | 10.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.04.12 Dátum zverejnenia: 10.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440654 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 17,74 | 10.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.04.12 Dátum zverejnenia: 10.04.12 | |||||
| Faktúra č. SH/132/2012 | JUDr. Stanislav Hlinka | 120,00 | 10.04.12 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.04.12 Dátum zverejnenia: 10.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2120239 | Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. | 158,14 | 10.04.12 |  | |
| Popis: Faktúra za tlač novín Zmluvná strana: Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. (IČO 10851941) Adresa: Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.04.12 Dátum zverejnenia: 10.04.12 | |||||
| Predfaktúra č. 3223510646 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 900,00 | 02.04.12 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.04.12 Dátum zverejnenia: 03.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440597 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 165,33 | 29.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.03.12 Dátum zverejnenia: 29.03.12 | |||||
| Faktúra č. 40120146 | PP Comp, s.r.o. | 178,20 | 29.03.12 |  | |
| Popis: Kancelárske potreby Zmluvná strana: PP Comp, s.r.o. (IČO 36782009) Adresa: SNP 142, 059 21 Svit Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.03.12 Dátum zverejnenia: 29.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2147281414 a Faktúra č. 2147374110 | Orange Slovensko, a.s. | 77,38 | 28.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.03.12 Dátum zverejnenia: 28.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440470 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 205,73 | 28.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.03.12 Dátum zverejnenia: 28.03.12 | |||||
| Faktúra č. 12055 | Jaroslav Babušiak Sklenárstvo | 101,44 | 28.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za vysklenie a zasklenie dvojskla Zmluvná strana: Jaroslav Babušiak Sklenárstvo (IČO 10850414) Adresa: Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 4/2012 Dátum doručenia faktúry: 28.03.12 Dátum zverejnenia: 28.03.12 | |||||
| Faktúra č. 20120218 | FLORIAN, s.r.o. | 662,78 | 26.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za opravu hasičskej motorovej striekačky Zmluvná strana: FLORIAN, s.r.o. (IČO 36427969) Adresa: Priekopská 26, 036 08 Martin Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 26.03.12 Dátum zverejnenia: 28.03.12 | |||||
| Faktúra č. 812000965 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 45,72 | 23.03.12 |  | |
| Popis: Vodné a stočné január - marec 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.03.12 Dátum zverejnenia: 26.03.12 | |||||
| Faktúra č. 9736172746 - ZŠ s MŠ Stankovany | Slovak Telekom, a.s. | 17,12 | 23.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.03.12 Dátum zverejnenia: 23.03.12 | |||||
| Faktúra č. 17983211 | Inprost, s.r.o. | 46,80 | 23.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za Obecné noviny - rok 2012 Zmluvná strana: Inprost, s.r.o. (IČO 31363091) Adresa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.03.12 Dátum zverejnenia: 23.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2012-12 | Ing. Dominik Olos | 42,00 | 22.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za dodávku náhradného akumulátora pre MP101 Zmluvná strana: Ing. Dominik Olos (IČO 41420152) Adresa: Kostolíky 359/9, 034 91 Hubová Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.03.12 Dátum zverejnenia: 26.03.12 | |||||
| Faktúra č. 120060 - ZŠ s MŠ Stankovany | Róbert Muscher - Autodoprava | 1.032,93 | 22.03.12 |  | |
| Popis: Uhlie - kocka Cígeľ Zmluvná strana: Róbert Muscher - Autodoprava (IČO 33016569) Adresa: Krčméryho 37, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 1/2012 - ZŠ s MŠ Stankovany Dátum doručenia faktúry: 22.03.12 Dátum zverejnenia: 23.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/14 | K Consulting, s.r.o. | 1.889,29 | 21.03.12 |  | |
| Popis: Poradenská činnosť - Kultúrne a agroturistické centrum v regióne Zmluvná strana: K Consulting, s.r.o. (IČO 36691101) Adresa: Domovina 21, 800 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Mandátna zmluva č. S 1/2011 Dátum doručenia faktúry: 21.03.12 Dátum zverejnenia: 23.03.12 | |||||
| Faktúra č. f/120753 | Ing. Ján Vlček - Topset | 51,78 | 20.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za aktualizáciu programov za rok 2012 Zmluvná strana: Ing. Ján Vlček - Topset (IČO 32643748) Adresa: Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.03.12 Dátum zverejnenia: 04.04.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800052 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 208,97 | 19.03.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - február 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.03.12 Dátum zverejnenia: 23.03.12 | |||||
| Faktúra č. 3020120009 | Stavoindustria, a.s. | 79.701,30 | 19.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za prevedené práce na stavbe "Kultúrne a agroturistické centrum regiónu" Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.03.12 Dátum zverejnenia: 22.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2120303 | Chladservis Pavol Husarčík | 42,72 | 16.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za opravu chladničky Zmluvná strana: Chladservis Pavol Husarčík (IČO 14175649) Adresa: Pri Váhu 21, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 3/2012 Dátum doručenia faktúry: 16.03.12 Dátum zverejnenia: 26.03.12 | |||||
| Faktúra č. 12VF002 | Autodoprava Ján Nechaj | 440,00 | 12.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za odhrn snehu Zmluvná strana: Autodoprava Ján Nechaj (IČO 37041738) Adresa: Kostolíky 389/48, 034 91 Hubová Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Zmluva o poskytnutí služby Dátum doručenia faktúry: 12.03.12 Dátum zverejnenia: 14.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440308 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 947,78 | 08.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.03.12 Dátum zverejnenia: 12.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440365 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 19,52 | 08.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.03.12 Dátum zverejnenia: 12.03.12 | |||||
| Faktúra č. 12FV00023 | DIREKT | 52,98 | 06.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za tabuľu 100x70 cm Zmluvná strana: DIREKT (IČO 33031142) Adresa: Veterná 11/16, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.03.12 Dátum zverejnenia: 08.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2012006 | Data System Soft BB, s.r.o. | 70,00 | 06.03.12 |  | |
| Popis: Technická pomoc SW Mzdy a personalistika Zmluvná strana: Data System Soft BB, s.r.o. (IČO 31606768) Adresa: Tulská 72, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.03.12 Dátum zverejnenia: 08.03.12 | |||||
| Faktúra č. 5736653757 | Slovak Telekom, a.s. | 32,11 | 05.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.03.12 Dátum zverejnenia: 08.03.12 | |||||
| Faktúra č. 9736055131 | Slovak Telekom, a.s. | 91,00 | 05.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.03.12 Dátum zverejnenia: 07.03.12 | |||||
| Faktúra č. 40120099 | PP Comp, s.r.o. | 25,00 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Kancelárske potreby Zmluvná strana: PP Comp, s.r.o. (IČO 36782009) Adresa: SNP 142, 059 21 Svit Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 09.03.12 | |||||
| Faktúra č. 40120100 | PP Comp, s.r.o. | 15,00 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Kancelárske potreby Zmluvná strana: PP Comp, s.r.o. (IČO 36782009) Adresa: SNP 142, 059 21 Svit Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 09.03.12 | |||||
| Faktúra č. 7/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 129,53 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 12VF001 | Autodoprava Ján Nechaj | 1.770,00 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Faktúra za odhrn snehu Zmluvná strana: Autodoprava Ján Nechaj (IČO 37041738) Adresa: Kostolíky 389/48, 034 91 Hubová Identifikácia faktúry: Zmluva o poskytnutí službyslužby Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 8/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 129,53 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 9/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 129,53 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 10/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 134,30 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 11/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 135,91 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 12/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 129,93 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 13/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 129,53 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 14/2012 | Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková | 135,90 | 02.03.12 |  | |
| Popis: Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Margita Kakačková (IČO 17067928) Adresa: Jána Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.03.12 Dátum zverejnenia: 05.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2143956026 a Faktúra č. 2143863030 | Orange Slovensko, a.s. | 98,54 | 28.02.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.02.12 Dátum zverejnenia: 09.03.12 | |||||
| Faktúra č. 3/2012 - ZŠ s MŠ Stankovany | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Stankovany | 71,55 | 22.02.12 |  | |
| Popis: Doplatok stravného Zmluvná strana: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Stankovany (IČO ) Adresa: Stankovany 330, 034 92 Stankovany Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.02.12 Dátum zverejnenia: 22.02.12 | |||||
| Faktúra č. OF/2012/137 | RVC Martin | 21,00 | 21.02.12 |  | |
| Popis: Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve Zmluvná strana: RVC Martin (IČO 31938434) Adresa: Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.02.12 Dátum zverejnenia: 08.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2012/037 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o. | 52,80 | 15.02.12 |  | |
| Popis: Revízia komína a dymovodu Zmluvná strana: Kominárstvo Ružomberok, s.r.o. (IČO 36416762) Adresa: Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: 1/2012 Dátum doručenia faktúry: 15.02.12 Dátum zverejnenia: 08.03.12 | |||||
| Faktúra č. 2012800018 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 237,96 | 15.02.12 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - január 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.02.12 Dátum zverejnenia: 08.03.12 | |||||
| Faktúra č. 05/12 | Centrálny obstarávateľ - záujmové združenie právnických osôb | 96,00 | 15.02.12 |  | |
| Popis: Centrálne verejné obstarávanie Zmluvná strana: Centrálny obstarávateľ - záujmové združenie právnických osôb (IČO 42167795) Adresa: Turček 123, 038 48 Turček Identifikácia faktúry: Zmluva o spolupráci Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.02.12 Dátum zverejnenia: 08.03.12 | |||||
| Pokladničný blok - ZŠ s MŠ Stankovany | GIGAbit, s.r.o. | 110,00 | 15.02.12 |  | |
| Popis: MS Office 2010 Home Student Slovak Zmluvná strana: GIGAbit, s.r.o. (IČO 36438456) Adresa: Antona Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.02.12 Dátum zverejnenia: 17.02.12 | |||||
| Faktúra č. 720120440 - ZŠ s MŠ Stankovany | Vema, s.r.o. | 265,20 | 14.02.12 |  | |
| Popis: Úvodné nastavenie PAM Zmluvná strana: Vema, s.r.o. (IČO 31355374) Adresa: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.02.12 Dátum zverejnenia: 21.02.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440124 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 19,52 | 10.02.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.02.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 2012440107 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 932,85 | 10.02.12 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.02.12 Dátum zverejnenia: 13.02.12 | |||||
| Faktúra č. 720120434 - ZŠ s MŠ Stankovany | Vema, s.r.o. | 36,00 | 08.02.12 |  | |
| Popis: Bankový modul Zmluvná strana: Vema, s.r.o. (IČO 31355374) Adresa: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.02.12 Dátum zverejnenia: 21.02.12 | |||||
| Faktúra č. 1735659471 | Slovak Telekom, a.s. | 92,94 | 07.02.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.02.12 Dátum zverejnenia: 10.02.12 | |||||
| Faktúra č. 2121104704 | Slovenský ochranný zväz autorský | 20,40 | 07.02.12 |  | |
| Popis: Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel Zmluvná strana: Slovenský ochranný zväz autorský (IČO 00178454) Adresa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Identifikácia faktúry: Licenčná zmluva č. VP/04/06432/001 Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.02.12 Dátum zverejnenia: 08.02.12 | |||||
| Faktúra č. 2735058356 | Slovak Telekom, a.s. | 95,15 | 06.02.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.02.12 Dátum zverejnenia: 08.02.12 | |||||
| Faktúra č. 4735056215 - ZŠ s MŠ Stankovany | Slovak Telekom, a.s. | 0,59 | 03.02.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.02.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 3735175685 - ZŠ s MŠ Stankovany | Slovak Telekom, a.s. | 13,14 | 03.02.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 34763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.02.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 20122120011090988 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 59,59 | 02.02.12 |  | |
| Popis: Preplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.02.12 Dátum zverejnenia: 02.02.12 | |||||
| Predfaktúra č. 3223510265 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 600,00 | 01.02.12 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 01.02.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 2140501597 a Faktúra č. 2140407154 | Orange Slovensko, a.s. | 81,24 | 30.01.12 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.01.12 Dátum zverejnenia: 02.02.12 | |||||
| Faktúra č. 40120047 | PP Comp, s.r.o. | 70,10 | 30.01.12 |  | |
| Popis: Kancelárske potreby Zmluvná strana: PP Comp, s.r.o. (IČO 36782009) Adresa: SNP 142, 059 21 Svit Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.01.12 Dátum zverejnenia: 02.02.12 | |||||
| Faktúra č. SH/790/2011 | JUDr. Stanislav Hlinka | 156,00 | 27.01.12 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 5570007252 - ZŠ s MŠ Stankovany | IVES | 83,65 | 25.01.12 |  | |
| Popis: Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Zmluvná strana: IVES (IČO 00162957) Adresa: Čsl. armády 20, 041 18 Košice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 25.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 20120280 - ZŠ s MŠ Stankovany | Aitec, s.r.o. | 3,96 | 24.01.12 |  | |
| Popis: PZ SJ4 - špeciálna edícia, PZ-VL4 - špeciálna edícia + MAPA Zmluvná strana: Aitec, s.r.o. (IČO 43829171) Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 720120010 - ZŠ s MŠ Stankovany | Vema, s.r.o. | 696,00 | 19.01.12 |  | |
| Popis: Programové vybavenie PAM/Vema Zmluvná strana: Vema, s.r.o. (IČO 31355374) Adresa: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Pokladničný doklad č. 0031 - ZŠ s MŠ Stankovany | Michal Neumann | 9,18 | 16.01.12 |  | |
| Popis: Kancelárske potreby Zmluvná strana: Michal Neumann (IČO 17939666) Adresa: Š. Moyzesa č. 6, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Predfaktúra č. 3223510120 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 600,00 | 11.01.12 |  | |
| Popis: Faktúra za stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Zmluva č. 10K112059 Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Pokladničný blok - ZŠ s MŠ Stankovany | Okay Slovakia, s.r.o. | 399,00 | 10.01.12 |  | |
| Popis: Notebook Acer Zmluvná strana: Okay Slovakia, s.r.o. (IČO 35825979) Adresa: Bystrická cesta 5344, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 2/2012 | GEODET-LIPTOV, s.r.o. | 333,00 | 10.01.12 |  | |
| Popis: Vyhotovenie geometrického plánu Zmluvná strana: GEODET-LIPTOV, s.r.o. (IČO 44523106) Adresa: Ivachnová 181, 034 93 Ivachnová Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Faktúra č. 20120106 - ZŠ s MŠ Stankovany | Aitec, s.r.o. | 3,96 | 09.01.12 |  | |
| Popis: MP SJ3 Zmluvná strana: Aitec, s.r.o. (IČO 43829171) Adresa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Zálohová faktúra č. 14360/2012 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 49,00 | 02.01.12 |  | |
| Popis: Predplatné publikácie edície Zmluvná strana: AJFA+AVIS, s.r.o. (IČO 31602436) Adresa: Klemensova 34, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.01.12 Dátum zverejnenia: 14.02.12 | |||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
Meniny má Jela, Krescenc, Krescencia
Zajtra má meniny Marcel, Hvezdoň
Projekt:
Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou Stankovany je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Cieľom projektu je zlepšiť a zmodernizovať jednu centrálnu počítačovú učebňu
ZŠ s MŠ v obci Stankovany, ktorá bude využívaná centrálne všetkými žiakmi
školy, čím bude obohatená o nové moderné a inovatívne IT vzdelávacie
pomôcky.
Výsledky projektu – naplnenie merateľných ukazovateľov:
Počet podporených učební: 1
Počet podporených základných škôl: 1
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:20 žiakov
AKTUÁLNE INFORMÁCIE
o pravidlách konania bohoslužieb a o prijatých opatreniach nájdete na:
Farnosť Stankovany na FACEBOOKU
web farnosti:
farnoststankovany.wixsite.com
Mapový portál - návod na používanie
Projekt
Názov projektu: "Wifi pre Obec Stankovany"
je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN (Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia 30 Mbit/s)
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:19
TÝŽDEŇ:1435
CELKOM:899266
GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
