| Číslo/názov | Zmluvná strana | Cena s DPH | Dátum | * | |
| Faktúra č. 2222507867 a Faktúra č. 2222392519 | Orange Slovensko, a.s. | 92,80 | 30.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.12.13 Dátum zverejnenia: 30.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013087 | Data System Soft BB, spol. s r. o. | 30,00 | 30.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za inštaláciu programu TeamViewer Zmluvná strana: Data System Soft BB, spol. s r. o. (IČO 31606768) Adresa: Baničova 520/8, 949 11 Nitra Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.12.13 Dátum zverejnenia: 30.12.13 | |||||
| Faktúra č. 56/2013 | Vojtech Roštek | 194,40 | 27.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za klampiarske práce Zmluvná strana: Vojtech Roštek (IČO 17872537) Adresa: Dončova 17, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.12.13 Dátum zverejnenia: 27.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2131049 | Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. | 158,14 | 20.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za tlač novín Zmluvná strana: Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. (IČO 10851941) Adresa: Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.12.13 Dátum zverejnenia: 20.12.13 | |||||
| Faktúra č. 12/1/13 | Ľubica Kubišová | 100,00 | 20.12.13 |  | |
| Popis: Marketingové a reklamné služby Zmluvná strana: Ľubica Kubišová (IČO 46697586) Adresa: Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.12.13 Dátum zverejnenia: 20.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013036 | PEMIX, s.r.o. | 971,06 | 19.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za dodanie paliva Zmluvná strana: PEMIX, s.r.o. (IČO 46035583) Adresa: Gen. Svobodu 885/26, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.12.13 Dátum zverejnenia: 19.12.13 | |||||
| Faktúra č. 7312960856 | Slovak Telekom, a.s. | 12,02 | 16.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.12.13 Dátum zverejnenia: 16.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800311 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 245,40 | 16.12.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - november 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.12.13 Dátum zverejnenia: 16.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013020514 | KINEKUS, s.r.o. | 209,27 | 16.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za nákup ochranných pomôcok Zmluvná strana: KINEKUS, s.r.o. (IČO 36011037) Adresa: Bystrická cesta 2159, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.12.13 Dátum zverejnenia: 16.12.13 | |||||
| Faktúra č. 13083635 | LIVONEC, s.r.o. | 47,64 | 13.12.13 |  | |
| Popis: Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Zmluvná strana: LIVONEC, s.r.o. (IČO 31730671) Adresa: Tulská 33, 010 08 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.12.13 Dátum zverejnenia: 13.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442979 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.125,84 | 11.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.12.13 Dátum zverejnenia: 11.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442984 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 21,62 | 10.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.12.13 Dátum zverejnenia: 10.12.13 | |||||
| Predfaktúra č. 3239008056 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 150,00 | 10.12.13 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.12.13 Dátum zverejnenia: 10.12.13 | |||||
| Faktúra č. 5756662821 | Slovak Telekom, a.s. | 55,62 | 09.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.12.13 Dátum zverejnenia: 09.12.13 | |||||
| Faktúra č. 6757225754 | Slovak Telekom, a.s. | 29,57 | 09.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.12.13 Dátum zverejnenia: 09.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013020508 | KINEKUS, s.r.o. | 894,74 | 09.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za nákup riadu Zmluvná strana: KINEKUS, s.r.o. (IČO 36011037) Adresa: Bystrická cesta 2159, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.12.13 Dátum zverejnenia: 09.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442990 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 186,34 | 06.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.12.13 Dátum zverejnenia: 06.12.13 | |||||
| Faktúra č. 1063278745 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 3,00 | 04.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.12.13 Dátum zverejnenia: 04.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2013007 | Peter Straka | 25,00 | 02.12.13 |  | |
| Popis: Faktúra za webhosting www.stankovany.sk Zmluvná strana: Peter Straka (IČO 46997725) Adresa: Stankovany 82, 034 92 Stankovany Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.12.13 Dátum zverejnenia: 02.12.13 | |||||
| Faktúra č. 2218867943 a Faktúra č. 2218752080 | Orange Slovensko, a.s. | 90,93 | 28.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.11.13 Dátum zverejnenia: 28.11.13 | |||||
| Faktúra č. 20130057 | M2M Solutions, s.r.o. | 188,73 | 27.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za predĺženie licencie Zmluvná strana: M2M Solutions, s.r.o. (IČO 45911525) Adresa: Radlinského 21, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.11.13 Dátum zverejnenia: 27.11.13 | |||||
| Faktúra č. 20130802 | Mesto Ružomberok | 2.030,18 | 26.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za činnosť stavebného úradu v roku 2013 Zmluvná strana: Mesto Ružomberok (IČO 00315737) Adresa: Nám. A. Hlinku 1098, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 26.11.13 Dátum zverejnenia: 26.11.13 | |||||
| Faktúra č. 201311008 | BAŇA Ružomberok, s.r.o. | 29,40 | 21.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za triedené dolomitické kamenivo Zmluvná strana: BAŇA Ružomberok, s.r.o. (IČO 36412309) Adresa: Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.11.13 Dátum zverejnenia: 21.11.13 | |||||
| Faktúra č. 11/1/13 | Ľubica Kubišová | 100,00 | 20.11.13 |  | |
| Popis: Marketingové a reklamné služby Zmluvná strana: Ľubica Kubišová (IČO 46697586) Adresa: Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.11.13 Dátum zverejnenia: 20.11.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800283 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 254,59 | 19.11.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - október 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.11.13 Dátum zverejnenia: 19.11.13 | |||||
| Faktúra č. 7311757623 | Slovak Telekom, a.s. | 12,64 | 13.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.11.13 Dátum zverejnenia: 13.11.13 | |||||
| Faktúra č. VF20130274 | Ekofit, s.r.o. | 15.080,30 | 08.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za úpravu obecného parčíku Zmluvná strana: Ekofit, s.r.o. (IČO 17336929) Adresa: Kotešová - Oblazov 12, 013 61 Kotešová Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.11.13 Dátum zverejnenia: 08.11.13 | |||||
| Faktúra č. SH/639/2013 | JUDr. Stanislav Hlinka | 40,00 | 08.11.13 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.11.13 Dátum zverejnenia: 08.11.13 | |||||
| Faktúra č. 20131774 | Hakom, s.r.o. | 72,00 | 08.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za dopravné značky Zmluvná strana: Hakom, s.r.o. (IČO 36000124) Adresa: Českoslovenkej armády 18, 036 01 Martin Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.11.13 Dátum zverejnenia: 08.11.13 | |||||
| Faktúra č. 9756597095 | Slovak Telekom, a.s. | 29,98 | 08.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.11.13 Dátum zverejnenia: 08.11.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442567 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 891,67 | 08.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.11.13 Dátum zverejnenia: 08.11.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442539 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,81 | 08.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.11.13 Dátum zverejnenia: 08.11.13 | |||||
| Faktúra č. 201310018 | BAŇA Ružomberok, s.r.o. | 240,90 | 07.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za triedené dolomitické kamenivo Zmluvná strana: BAŇA Ružomberok, s.r.o. (IČO 36412309) Adresa: Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.11.13 Dátum zverejnenia: 07.11.13 | |||||
| Faktúra č. 2013033 | Bohumil Murin GEOSERVIS | 250,00 | 06.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Zmluvná strana: Bohumil Murin GEOSERVIS (IČO 37043005) Adresa: Bystrická cesta 24/2, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.11.13 Dátum zverejnenia: 06.11.13 | |||||
| Faktúra č. 1755687241 | Slovak Telekom, a.s. | 57,67 | 06.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.11.13 Dátum zverejnenia: 06.11.13 | |||||
| Faktúra č. 21/13 | Ján Havko - Stavebniny KLEMOSTAV | 280,00 | 04.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za prepravu cestných panelov Zmluvná strana: Ján Havko - Stavebniny KLEMOSTAV (IČO 37359959) Adresa: Chočská 1525/5-7, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.11.13 Dátum zverejnenia: 04.11.13 | |||||
| Faktúra č. 1061675458 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 4,15 | 04.11.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.11.13 Dátum zverejnenia: 04.11.13 | |||||
| Faktúra č. 2130896 | Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. | 158,14 | 31.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za tlač novín Zmluvná strana: Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. (IČO 10851941) Adresa: Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 31.10.13 Dátum zverejnenia: 31.10.13 | |||||
| Faktúra č. 20130083 | CopyFax Servis Richard Ličko | 164,00 | 31.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Zmluvná strana: CopyFax Servis Richard Ličko (IČO 44616953) Adresa: Cesta na Vlkolínec 904/12, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 31.10.13 Dátum zverejnenia: 31.10.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442519 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 194,82 | 31.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 31.10.13 Dátum zverejnenia: 31.10.13 | |||||
| Faktúra č. 2215154520 a Faktúra č. 2215039591 | Orange Slovensko, a.s. | 91,47 | 29.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.10.13 Dátum zverejnenia: 29.10.13 | |||||
| Faktúra č. 1560000262 | Centrum polygrafických služieb | 19,93 | 28.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za dodávku osvedčovacej knihy Zmluvná strana: Centrum polygrafických služieb (IČO 42272360) Adresa: Sklabinská 1, P.O. Box 11, 830 05 Bratislava 35 Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.10.13 Dátum zverejnenia: 28.10.13 | |||||
| Faktúra č. 1300122 | Betostav, s.r.o. | 358,20 | 25.10.13 |  | |
| Popis: Práca s autožeriavom ČKD AD 28 Zmluvná strana: Betostav, s.r.o. (IČO 36399299) Adresa: Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 25.10.13 Dátum zverejnenia: 25.10.13 | |||||
| Faktúra č. 7310551700 | Slovak Telekom, a.s. | 11,93 | 17.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.10.13 Dátum zverejnenia: 17.10.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800253 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 253,39 | 17.10.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - september 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.10.13 Dátum zverejnenia: 17.10.13 | |||||
| Faktúra č. 13410397 | Elmont SK, s.r.o. | 48,74 | 16.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za LED girlandu 180LED multifarebnú Zmluvná strana: Elmont SK, s.r.o. (IČO 35778148) Adresa: Ul. M. Medveďovej 1/a, 851 04 Bratislava 5 Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.10.13 Dátum zverejnenia: 16.10.13 | |||||
| Faktúra č. 09/2013 | BEFE, s.r.o. | 400,00 | 15.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vypracovanie odbornej pomoci - zákazka Oporný múr "Cesta na Laz" a "Pri KaC" Zmluvná strana: BEFE, s.r.o. (IČO 36838152) Adresa: Podhora 32/A, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.10.13 Dátum zverejnenia: 15.10.13 | |||||
| Faktúra č. 9755308230 | Slovak Telekom, a.s. | 33,82 | 14.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.10.13 Dátum zverejnenia: 14.10.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442265 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 12,62 | 14.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.10.13 Dátum zverejnenia: 14.10.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442259 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 785,76 | 14.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.10.13 Dátum zverejnenia: 14.10.13 | |||||
| Faktúra č. 3754704460 | Slovak Telekom, a.s. | 55,64 | 11.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.10.13 Dátum zverejnenia: 11.10.13 | |||||
| Faktúra č. 13VF1453 | JAROTTATRANS s.r.o. | 153,12 | 10.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za prepravu Zmluvná strana: JAROTTATRANS s.r.o. (IČO 36429589) Adresa: Ivachnová 22, 034 83 Ivachnová Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.10.13 Dátum zverejnenia: 10.10.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442293 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 220,64 | 09.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.10.13 Dátum zverejnenia: 09.10.13 | |||||
| Faktúra č. 2013512 | RILINE, s.r.o. | 103,92 | 08.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za valcovanie vozovky Zmluvná strana: RILINE, s.r.o. (IČO 36745821) Adresa: Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.10.13 Dátum zverejnenia: 08.10.13 | |||||
| Faktúra č. 1060057313 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 3,13 | 02.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.10.13 Dátum zverejnenia: 02.10.13 | |||||
| Faktúra č. 3020130026 | Stavoindustria, a.s. | 126,77 | 02.10.13 |  | |
| Popis: Faktúra za opravu sokla Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750) Adresa: Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.10.13 Dátum zverejnenia: 02.10.13 | |||||
| Faktúra č. 813016345 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 31,15 | 30.09.13 |  | |
| Popis: Vodné a stočné jún - september 2013 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.09.13 Dátum zverejnenia: 30.09.13 | |||||
| Faktúra č. 2211468460 a Faktúra č. 2211353204 | Orange Slovensko, a.s. | 94,41 | 30.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.09.13 Dátum zverejnenia: 30.09.13 | |||||
| Faktúra č. 90/2013 | JUDr. Miroslav Koníček | 44,94 | 26.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za právne služby Zmluvná strana: JUDr. Miroslav Koníček (IČO 37807439) Adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 26.09.13 Dátum zverejnenia: 26.09.13 | |||||
| Faktúra č. 2013487 | RILINE, s.r.o. | 2.897,53 | 20.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za opravu výtlkov Zmluvná strana: RILINE, s.r.o. (IČO 36745821) Adresa: Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.09.13 Dátum zverejnenia: 20.09.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800225 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 275,82 | 19.09.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - august 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.09.13 Dátum zverejnenia: 19.09.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442011 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.336,77 | 16.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.09.13 Dátum zverejnenia: 16.09.13 | |||||
| Faktúra č. 2013442012 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,81 | 16.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.09.13 Dátum zverejnenia: 16.09.13 | |||||
| Faktúra č. 7309366850 | Slovak Telekom, a.s. | 12,23 | 13.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.09.13 Dátum zverejnenia: 13.09.13 | |||||
| Faktúra č. 3754374553 | Slovak Telekom, a.s. | 30,53 | 09.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.09.13 Dátum zverejnenia: 09.09.13 | |||||
| Faktúra č. 2753748019 | Slovak Telekom, a.s. | 55,09 | 06.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.09.13 Dátum zverejnenia: 06.09.13 | |||||
| Faktúra č. 1309127 | Stopercentna daňová, kom. spol. | 990,00 | 05.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vykonanie auditu Zmluvná strana: Stopercentna daňová, kom. spol. (IČO 36392693) Adresa: M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.09.13 Dátum zverejnenia: 05.09.13 | |||||
| Predfaktúra č. 3239005696 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 900,00 | 05.09.13 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.09.13 Dátum zverejnenia: 05.09.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441954 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 203,28 | 04.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.09.13 Dátum zverejnenia: 04.09.13 | |||||
| Faktúra č. 2000006190 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 78,00 | 04.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za poskytnutie informácii pre potreby auditu Zmluvná strana: Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO 00151653) Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.09.13 Dátum zverejnenia: 04.09.13 | |||||
| Faktúra č. 1335111963 | Petit Press, a.s. | 38,40 | 02.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za inzerciu Zmluvná strana: Petit Press, a.s. (IČO 35790253) Adresa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.09.13 Dátum zverejnenia: 02.09.13 | |||||
| Faktúra č. 1058378575 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 3,24 | 02.09.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.09.13 Dátum zverejnenia: 02.09.13 | |||||
| Faktúra č. 7130100786 | Prima Banka, a. s. | 60,00 | 28.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za poskytnutie informácii pre potreby auditu Zmluvná strana: Prima Banka, a. s. (IČO 31575951) Adresa: Hodžova 11, 010 11 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.08.13 Dátum zverejnenia: 28.08.13 | |||||
| Faktúra č. 20130007 | Peter Gašper | 270,00 | 28.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za stavebné úpravy Zmluvná strana: Peter Gašper (IČO 35055235) Adresa: Moyzesa 1578/24, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.08.13 Dátum zverejnenia: 28.08.13 | |||||
| Faktúra č. 2207880562 a Faktúra č. 2207769166 | Orange Slovensko, a.s. | 100,75 | 27.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.08.13 Dátum zverejnenia: 27.08.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441886 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 199,21 | 16.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.08.13 Dátum zverejnenia: 16.08.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800192 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 253,05 | 16.08.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - júl 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.08.13 Dátum zverejnenia: 16.08.13 | |||||
| Faktúra č. OF 13045 | SIGAS, s.r.o. | 10.800,00 | 15.08.13 |  | |
| Popis: Dodávka a montáž kotlov s príslušenstvom v ZŠ s MŠ Stankovany Zmluvná strana: SIGAS, s.r.o. (IČO 45958564) Adresa: 29. Augusta 770/18, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.08.13 Dátum zverejnenia: 15.08.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441650 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 972,12 | 14.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.08.13 Dátum zverejnenia: 14.08.13 | |||||
| Faktúra č. 7308175476 | Slovak Telekom, a.s. | 12,13 | 14.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.08.13 Dátum zverejnenia: 14.08.13 | |||||
| Faktúra č. 8/1/13 | Ľubica Kubišová | 230,00 | 12.08.13 |  | |
| Popis: Marketingové a reklamné služby Zmluvná strana: Ľubica Kubišová (IČO 46697586) Adresa: Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.08.13 Dátum zverejnenia: 12.08.13 | |||||
| Zálohová faktúra č. 1302996200 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 19,98 | 09.08.13 |  | |
| Popis: Preddavok na Finančného spravodajcu 2014 Zmluvná strana: Poradca podnikateľa, s.r.o. (IČO 31592503) Adresa: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.08.13 Dátum zverejnenia: 09.08.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441638 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,81 | 07.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.08.13 Dátum zverejnenia: 07.08.13 | |||||
| Faktúra č. 0753345809 | Slovak Telekom, a.s. | 31,96 | 06.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.08.13 Dátum zverejnenia: 06.08.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441619 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 442,20 | 06.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.08.13 Dátum zverejnenia: 06.08.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441618 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 197,51 | 06.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.08.13 Dátum zverejnenia: 06.08.13 | |||||
| Faktúra č. 4752790891 | Slovak Telekom, a.s. | 58,28 | 06.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.08.13 Dátum zverejnenia: 06.08.13 | |||||
| Faktúra č. 1056853070 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 7,32 | 02.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.08.13 Dátum zverejnenia: 02.08.13 | |||||
| Faktúra č. 1335110274 | Petit Press, a.s. | 38,40 | 02.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za inzerciu Zmluvná strana: Petit Press, a.s. (IČO 35790253) Adresa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.08.13 Dátum zverejnenia: 02.08.13 | |||||
| Faktúra č. 2013026 | Data System Soft BB, spol. s r. o. | 521,00 | 02.08.13 |  | |
| Popis: Faktúra za SW produkty na rok 2014 Zmluvná strana: Data System Soft BB, spol. s r. o. (IČO 31606768) Adresa: Baničova 520/8, 949 11 Nitra Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.08.13 Dátum zverejnenia: 02.08.13 | |||||
| Daňový doklad č. 23/2013 | Ing. Zuzana Benčová | 59,10 | 30.07.13 |  | |
| Popis: Znalecký posudok - pozemok parc. č. 289/6 k. ú. Stankovany Zmluvná strana: Ing. Zuzana Benčová (IČO ) Adresa: Pod Stráňou č. 1343/27, 034 84 Liptovské Sliače Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.07.13 Dátum zverejnenia: 30.07.13 | |||||
| Faktúra č. 2204211097 a Faktúra č. 2204098326 | Orange Slovensko, a.s. | 93,11 | 30.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 30.07.13 Dátum zverejnenia: 30.07.13 | |||||
| Faktúra č. 2130612 | Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. | 180,12 | 23.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra za tlač novín Zmluvná strana: Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. (IČO 10851941) Adresa: Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 23.07.13 Dátum zverejnenia: 23.07.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800162 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 263,90 | 18.07.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - jún 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.07.13 Dátum zverejnenia: 18.07.13 | |||||
| Faktúra č. 2013022 | Bohumil Murin GEOSERVIS | 250,00 | 18.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Zmluvná strana: Bohumil Murin GEOSERVIS (IČO 37043005) Adresa: Bystrická cesta 24/2, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.07.13 Dátum zverejnenia: 18.07.13 | |||||
| Faktúra č. 7307022288 | Slovak Telekom, a.s. | 12,43 | 17.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.07.13 Dátum zverejnenia: 17.07.13 | |||||
| Faktúra č. 237020482408 | QBE Insurance ( Europe ) Limited | 72,90 | 17.07.13 |  | |
| Popis: Skupinové úrazové poistenie Zmluvná strana: QBE Insurance ( Europe ) Limited (IČO 36855472) Adresa: Štúrova 27, 042 80 Košice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.07.13 Dátum zverejnenia: 17.07.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441363 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 698,99 | 15.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.07.13 Dátum zverejnenia: 15.07.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441355 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,81 | 15.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.07.13 Dátum zverejnenia: 15.07.13 | |||||
| Faktúra č. 0751879906 | Slovak Telekom, a.s. | 54,17 | 09.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 09.07.13 Dátum zverejnenia: 09.07.13 | |||||
| Faktúra č. 5752396751 | Slovak Telekom, a.s. | 29,03 | 08.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.07.13 Dátum zverejnenia: 08.07.13 | |||||
| Faktúra č. 2013/164 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o. | 115,20 | 04.07.13 |  | |
| Popis: Revízia komína a dymovodu Zmluvná strana: Kominárstvo Ružomberok, s.r.o. (IČO 36416762) Adresa: Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.07.13 Dátum zverejnenia: 04.07.13 | |||||
| Faktúra č. 1055382519 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 4,15 | 03.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.07.13 Dátum zverejnenia: 03.07.13 | |||||
| Faktúra č. 2200548244 a Faktúra č. 2200438278 | Orange Slovensko, a.s. | 94,71 | 01.07.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 01.07.13 Dátum zverejnenia: 01.07.13 | |||||
| Faktúra č. 813010478 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 32,04 | 24.06.13 |  | |
| Popis: Vodné a stočné marec - jún 2013 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.06.13 Dátum zverejnenia: 24.06.13 | |||||
| Faktúra č. 89932050 | PORADCA, s.r.o. | 9,20 | 19.06.13 |  | |
| Popis: Faktúra za balíček Mzdová účtovníčka 2013 Zmluvná strana: PORADCA, s.r.o. (IČO 36371271) Adresa: Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.06.13 Dátum zverejnenia: 19.06.13 | |||||
| Faktúra č. 7305856248 | Slovak Telekom, a.s. | 14,41 | 18.06.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.06.13 Dátum zverejnenia: 18.06.13 | |||||
| Faktúra č. 15/2013 | Igor Šťava - el. inštalácie a revízie | 279,00 | 17.06.13 |  | |
| Popis: Vypracovanie OP a OS podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. na elektroinštalácii budovy Obecného úradu v Stankovanoch Zmluvná strana: Igor Šťava - el. inštalácie a revízie (IČO 37043862) Adresa: Mokraď 279/10, 034 93 Hubová Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.06.13 Dátum zverejnenia: 17.06.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800137 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 258,70 | 17.06.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - máj 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.06.13 Dátum zverejnenia: 17.06.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441087 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 857,12 | 12.06.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.06.13 Dátum zverejnenia: 12.06.13 | |||||
| Faktúra č. 1300026 | Šport MIX, s.r.o. | 80,55 | 11.06.13 |  | |
| Popis: Trofeje pre FK Sokol Stankovany Zmluvná strana: Šport MIX, s.r.o. (IČO 43823602) Adresa: Panská 5242, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.06.13 Dátum zverejnenia: 11.06.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441078 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,81 | 11.06.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.06.13 Dátum zverejnenia: 11.06.13 | |||||
| Faktúra č. 5590013184 | IVES | 25,09 | 07.06.13 |  | |
| Popis: Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Zmluvná strana: IVES (IČO 00162957) Adresa: Čsl. armády 20, 041 18 Košice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.06.13 Dátum zverejnenia: 07.06.13 | |||||
| Faktúra č. 5751416962 | Slovak Telekom, a.s. | 29,03 | 06.06.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.06.13 Dátum zverejnenia: 06.06.13 | |||||
| Predfaktúra č. 3239003668 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 900,00 | 06.06.13 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 9/2013 Dátum doručenia faktúry: 06.06.13 Dátum zverejnenia: 06.06.13 | |||||
| Faktúra č. 2013073 | Dušan Oparty - Spin | 81,36 | 06.06.13 |  | |
| Popis: Faktúra za opravu zabezpečovacieho systému Zmluvná strana: Dušan Oparty - Spin (IČO 35388862) Adresa: Podhora 51, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.06.13 Dátum zverejnenia: 06.06.13 | |||||
| Faktúra č. 8750863719 | Slovak Telekom, a.s. | 66,22 | 04.06.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.06.13 Dátum zverejnenia: 04.06.13 | |||||
| Faktúra č. 1053767376 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 1,48 | 03.06.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.06.13 Dátum zverejnenia: 03.06.13 | |||||
| Faktúra č. 1307152 | SLOVGRAM | 33,50 | 31.05.13 |  | |
| Popis: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013 Zmluvná strana: SLOVGRAM (IČO 17310598) Adresa: Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 31.05.13 Dátum zverejnenia: 31.05.13 | |||||
| Faktúra č. 2196891726 a Faktúra č. 2196782135 | Orange Slovensko, a.s. | 96,64 | 28.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.05.13 Dátum zverejnenia: 28.05.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441041 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 191,32 | 27.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.05.13 Dátum zverejnenia: 27.05.13 | |||||
| Faktúra č. 21/2013 | Boris Fatin BORA | 150,00 | 22.05.13 |  | |
| Popis: Oprava kľukového mechanizmu na hasičské čerpadlo Zmluvná strana: Boris Fatin BORA (IČO 41417453) Adresa: Priehrada 1/8, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.05.13 Dátum zverejnenia: 22.05.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800105 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 249,32 | 17.05.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - apríl 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.05.13 Dátum zverejnenia: 17.05.13 | |||||
| Faktúra č. 130075 | Róbert Muscher - Autodoprava | 747,32 | 16.05.13 |  | |
| Popis: Uhlie - kocka Cígeľ Zmluvná strana: Róbert Muscher - Autodoprava (IČO 33016569) Adresa: Krčméryho 37, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.05.13 Dátum zverejnenia: 16.05.13 | |||||
| Faktúra č. 130074 | Róbert Muscher - Autodoprava | 1.081,86 | 16.05.13 |  | |
| Popis: Uhlie - kocka Cígeľ Zmluvná strana: Róbert Muscher - Autodoprava (IČO 33016569) Adresa: Krčméryho 37, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.05.13 Dátum zverejnenia: 16.05.13 | |||||
| Faktúra č. 7304715544 | Slovak Telekom, a.s. | 12,02 | 15.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.05.13 Dátum zverejnenia: 15.05.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440773 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.126,08 | 14.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.13 Dátum zverejnenia: 14.05.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440761 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 16,21 | 14.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.13 Dátum zverejnenia: 14.05.13 | |||||
| Faktúra č. 2013441005 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 381,38 | 14.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.13 Dátum zverejnenia: 14.05.13 | |||||
| Faktúra č. 20130053 | Jaroslav Brtko Auto Mobil, s.r.o. | 145,97 | 14.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za náhradné diely Zmluvná strana: Jaroslav Brtko Auto Mobil, s.r.o. (IČO 14166411) Adresa: Mostová 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.05.13 Dátum zverejnenia: 14.05.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440992 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 204,21 | 13.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 13.05.13 Dátum zverejnenia: 13.05.13 | |||||
| Faktúra č. 1300151 | 3W, s.r.o. | 39,60 | 10.05.13 |  | |
| Popis: Registrácia domény Zmluvná strana: 3W, s.r.o. (IČO 36511439) Adresa: Michajlov 51, 067 73 Ubľa Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.05.13 Dátum zverejnenia: 10.05.13 | |||||
| Faktúra č. 5749900583 | Slovak Telekom, a.s. | 63,53 | 06.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.05.13 Dátum zverejnenia: 06.05.13 | |||||
| Faktúra č. 7750455616 | Slovak Telekom, a.s. | 25,87 | 06.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.05.13 Dátum zverejnenia: 06.05.13 | |||||
| Faktúra č. 1052322463 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 3,61 | 03.05.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.05.13 Dátum zverejnenia: 03.05.13 | |||||
| Daňový doklad č. 8/2013 | Ing. Zuzana Benčová | 204,51 | 29.04.13 |  | |
| Popis: Znalecký posudok - budova MŠ s príslušenstvom Zmluvná strana: Ing. Zuzana Benčová (IČO ) Adresa: Pod Stráňou č. 1343/27, 034 84 Liptovské Sliače Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.04.13 Dátum zverejnenia: 29.04.13 | |||||
| Daňový doklad č. 9/2013 | Ing. Zuzana Benčová | 167,33 | 29.04.13 |  | |
| Popis: Znalecký posudok - budova bývalej MŠ č. 459 s príslušenstvom Zmluvná strana: Ing. Zuzana Benčová (IČO ) Adresa: Pod Stráňou č. 1343/27, 034 84 Liptovské Sliače Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.04.13 Dátum zverejnenia: 29.04.13 | |||||
| Faktúra č. 2193226620 a Faktúra č. 2193139896 | Orange Slovensko, a.s. | 93,72 | 29.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 29.04.13 Dátum zverejnenia: 29.04.13 | |||||
| Faktúra č. 5749480900 | Slovak Telekom, a.s. | 37,34 | 24.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 24.04.13 Dátum zverejnenia: 24.04.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800076 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 215,81 | 19.04.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - marec 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.04.13 Dátum zverejnenia: 19.04.13 | |||||
| Faktúra č. 20132229 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 150,40 | 19.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za tlačivá Zmluvná strana: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT (IČO 17644429) Adresa: Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 19.04.13 Dátum zverejnenia: 19.04.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440683 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.473,28 | 17.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.04.13 Dátum zverejnenia: 17.04.13 | |||||
| Faktúra č. 13VF005 | NECHAJ, s.r.o. | 325,50 | 17.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za odhrn snehu Zmluvná strana: NECHAJ, s.r.o. (IČO 46453750) Adresa: Hubová 366, 034 91 Hubová Identifikácia faktúry: Zmluva o poskytnutí služby Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.04.13 Dátum zverejnenia: 17.04.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440680 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 25,22 | 16.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.04.13 Dátum zverejnenia: 16.04.13 | |||||
| Faktúra č. 7303572041 | Slovak Telekom, a.s. | 13,62 | 16.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 16.04.13 Dátum zverejnenia: 16.04.13 | |||||
| Faktúra č. SH/242/2013 | JUDr. Stanislav Hlinka | 72,00 | 12.04.13 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.04.13 Dátum zverejnenia: 12.04.13 | |||||
| Faktúra č. 33/2013 | JUDr. Miroslav Koníček | 100,20 | 10.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za právne služby Zmluvná strana: JUDr. Miroslav Koníček (IČO 37807439) Adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 10.04.13 Dátum zverejnenia: 10.04.13 | |||||
| Faktúra č. 1050406553 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2,70 | 08.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.04.13 Dátum zverejnenia: 08.04.13 | |||||
| Faktúra č. 5748913564 | Slovak Telekom, a.s. | 82,64 | 08.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.04.13 Dátum zverejnenia: 08.04.13 | |||||
| Faktúra č. 2189579774 a Faktúra č. 2189491627 | Orange Slovensko, a.s. | 94,84 | 03.04.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.04.13 Dátum zverejnenia: 03.04.13 | |||||
| Faktúra č. 2013065 | Jozef Urban - UNI SERVIS | 518,64 | 28.03.13 |  | |
| Popis: Oprava miestneho rozhlasu Zmluvná strana: Jozef Urban - UNI SERVIS (IČO 36992836) Adresa: Ľubeľa 378, 032 14 Ľubeľa Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 4/2013 Dátum doručenia faktúry: 28.03.13 Dátum zverejnenia: 28.03.13 | |||||
| Faktúra č. 130040 | BELLIMPEX, s.r.o. | 24,00 | 27.03.13 |  | |
| Popis: Tabule Allianz Zmluvná strana: BELLIMPEX, s.r.o. (IČO 36705390) Adresa: Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 27.03.13 Dátum zverejnenia: 27.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2130236 | Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. | 158,14 | 22.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za tlač novín Zmluvná strana: Tlačiareň Vrábeľ, s.r.o. (IČO 10851941) Adresa: Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.03.13 Dátum zverejnenia: 22.03.13 | |||||
| Faktúra č. 813001015 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 23,11 | 22.03.13 |  | |
| Popis: Vodné a stočné december - marec 2013 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.03.13 Dátum zverejnenia: 22.03.13 | |||||
| Faktúra č. 813001029 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 4,45 | 22.03.13 |  | |
| Popis: Vodné a stočné december - marec 2013 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.03.13 Dátum zverejnenia: 22.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440477 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 169,61 | 22.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vývoz veľkokapacitného kontajnera Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.03.13 Dátum zverejnenia: 22.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800051 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 239,78 | 21.03.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - február 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.03.13 Dátum zverejnenia: 21.03.13 | |||||
| Faktúra č. 130034 | BELLIMPEX, s.r.o. | 4.676,00 | 21.03.13 |  | |
| Popis: Merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ Zmluvná strana: BELLIMPEX, s.r.o. (IČO 36705390) Adresa: Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 21.03.13 Dátum zverejnenia: 21.03.13 | |||||
| Faktúra č. 130495 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 51,78 | 18.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za aktualizáciu programov za rok 2013 Zmluvná strana: TOPSET Solutions, s.r.o. (IČO 46919805) Adresa: Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.03.13 Dátum zverejnenia: 18.03.13 | |||||
| Faktúra č. SH/161/2013 | JUDr. Stanislav Hlinka | 72,00 | 14.03.13 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.03.13 Dátum zverejnenia: 14.03.13 | |||||
| Faktúra č. 7302459641 | Slovak Telekom, a.s. | 37,99 | 14.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 14.03.13 Dátum zverejnenia: 14.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440418 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.065,59 | 12.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.03.13 Dátum zverejnenia: 12.03.13 | |||||
| Predfaktúra č. 3239001840 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 900,00 | 12.03.13 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 3/2013 Dátum doručenia faktúry: 12.03.13 Dátum zverejnenia: 12.03.13 | |||||
| Faktúra č. 13VF003 | NECHAJ, s.r.o. | 840,00 | 11.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za odhrn snehu Zmluvná strana: NECHAJ, s.r.o. (IČO 46453750) Adresa: Hubová 366, 034 91 Hubová Identifikácia faktúry: Zmluva o poskytnutí služby Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.03.13 Dátum zverejnenia: 11.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2748502246 | Slovak Telekom, a.s. | 37,14 | 07.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.03.13 Dátum zverejnenia: 07.03.13 | |||||
| Faktúra č. 1048951244 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 4,70 | 07.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.03.13 Dátum zverejnenia: 07.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440393 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 18,02 | 05.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.03.13 Dátum zverejnenia: 05.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2747933689 | Slovak Telekom, a.s. | 65,48 | 04.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.03.13 Dátum zverejnenia: 04.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2185944568 a Faktúra č. 2185856106 | Orange Slovensko, a.s. | 99,91 | 01.03.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 01.03.13 Dátum zverejnenia: 01.03.13 | |||||
| Faktúra č. 2013800025 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 216,97 | 22.02.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - január 2013 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.02.13 Dátum zverejnenia: 22.02.13 | |||||
| Faktúra č. 13200029 | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. | 62,16 | 22.02.13 |  | |
| Popis: Pečiatky Zmluvná strana: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. (IČO 31735347) Adresa: Mäsiarska 29, 040 01 Košice 1 Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 22.02.13 Dátum zverejnenia: 22.02.13 | |||||
| Faktúra č. 2013/01-S | Ing. Ľubomíra Žáková | 3.664,98 | 20.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra - za výkon činnosti mandatára Zmluvná strana: Ing. Ľubomíra Žáková (IČO 40049809) Adresa: Cerovská 41, 900 81 Šenkvice Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 20.02.13 Dátum zverejnenia: 20.02.13 | |||||
| Faktúra č. 7301325729 | Slovak Telekom, a.s. | 11,93 | 15.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.02.13 Dátum zverejnenia: 15.02.13 | |||||
| Faktúra č. 13VF001 | NECHAJ, s.r.o. | 777,00 | 15.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra za odhrn snehu Zmluvná strana: NECHAJ, s.r.o. (IČO 46453750) Adresa: Hubová 366, 034 91 Hubová Identifikácia faktúry: Zmluva o poskytnutí služby Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.02.13 Dátum zverejnenia: 15.02.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440183 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.036,54 | 15.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.02.13 Dátum zverejnenia: 15.02.13 | |||||
| Faktúra č. 2013440171 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 10,81 | 15.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 15.02.13 Dátum zverejnenia: 15.02.13 | |||||
| Faktúra č. 2131104506 | Slovenský ochranný zväz autorský | 20,40 | 12.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel Zmluvná strana: Slovenský ochranný zväz autorský (IČO 00178454) Adresa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Identifikácia faktúry: Licenčná zmluva č. VP/04/06432/001 Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.02.13 Dátum zverejnenia: 12.02.13 | |||||
| Faktúra č. 2131372 | EXALOGIC, s.r.o. | 25,00 | 12.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra za ročnú licenciu účtovného programu OBERON Zmluvná strana: EXALOGIC, s.r.o. (IČO 36421499) Adresa: Bešeňová 189, 034 83 Liptovská Teplá Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 12.02.13 Dátum zverejnenia: 12.02.13 | |||||
| Faktúra č. SH/015/2012 | JUDr. Stanislav Hlinka | 36,00 | 08.02.13 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.02.13 Dátum zverejnenia: 08.02.13 | |||||
| Faktúra č. 20130007 | Domov pre seniorov Golden Age | 17,00 | 07.02.13 |  | |
| Popis: Vypracovanie zdravotného posudku Zmluvná strana: Domov pre seniorov Golden Age (IČO 37848836) Adresa: Mozartova č. 9, 917 08 Trnava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.02.13 Dátum zverejnenia: 07.02.13 | |||||
| Faktúra č. 7747523496 | Slovak Telekom, a.s. | 37,14 | 06.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 06.02.13 Dátum zverejnenia: 06.02.13 | |||||
| Faktúra č. 1746950657 | Slovak Telekom, a.s. | 64,57 | 05.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 05.02.13 Dátum zverejnenia: 05.02.13 | |||||
| Faktúra č. 08/2013 | JUDr. Miroslav Koníček | 191,49 | 01.02.13 |  | |
| Popis: Faktúra za právne služby Zmluvná strana: JUDr. Miroslav Koníček (IČO 37807439) Adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 01.02.13 Dátum zverejnenia: 01.02.13 | |||||
| Faktúra č. 1047511830 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 4,09 | 31.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 31.01.13 Dátum zverejnenia: 31.01.13 | |||||
| Faktúra č. 2182340196 a Faktúra č. 2182250293 | Orange Slovensko, a.s. | 95,59 | 28.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 28.01.13 Dátum zverejnenia: 28.01.13 | |||||
| Faktúra č. 20132120011037302 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 123,49 | 18.01.13 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.01.13 Dátum zverejnenia: 18.01.13 | |||||
| Faktúra č. CEN/1765/2012 | Prima banka Slovensko, a.s. | 39,96 | 18.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2012 Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s. (IČO 31575951) Adresa: Hodžova 11, 010 11 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 18.01.13 Dátum zverejnenia: 18.01.13 | |||||
| Faktúra č. 2012443063 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 1.197,38 | 17.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.01.13 Dátum zverejnenia: 17.01.13 | |||||
| Faktúra č. 2012443051 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 12,60 | 17.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra - vývoz odpadu Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.01.13 Dátum zverejnenia: 17.01.13 | |||||
| Faktúra č. 5041203768 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 11,30 | 17.01.13 |  | |
| Popis: Predplatné - Finančný spravodajca Zmluvná strana: Poradca podnikateľa, s.r.o. (IČO 31592503) Adresa: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.01.13 Dátum zverejnenia: 17.01.13 | |||||
| Faktúra č. 7300212399 | Slovak Telekom, a.s. | 11,93 | 17.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 17.01.13 Dátum zverejnenia: 17.01.13 | |||||
| Faktúra č. 2012800332 | Technické služby Ružomberok, a.s. | 227,09 | 11.01.13 |  | |
| Popis: Realizácia separovaného zberu - december 2012 Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 2020124766) Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.01.13 Dátum zverejnenia: 11.01.13 | |||||
| Faktúra č. 20122120011029058 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 230,70 | 11.01.13 |  | |
| Popis: Preplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.01.13 Dátum zverejnenia: 11.01.13 | |||||
| Faktúra č. 3212677027 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 792,38 | 11.01.13 |  | |
| Popis: Preplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.01.13 Dátum zverejnenia: 11.01.13 | |||||
| Faktúra č. 20122120011000457 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 18,27 | 11.01.13 |  | |
| Popis: Preplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.01.13 Dátum zverejnenia: 11.01.13 | |||||
| Faktúra č. 20122120011029061 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 39,64 | 11.01.13 |  | |
| Popis: Preplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.01.13 Dátum zverejnenia: 11.01.13 | |||||
| Faktúra č. 20122120011029060 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1,66 | 11.01.13 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.01.13 Dátum zverejnenia: 11.01.13 | |||||
| Faktúra č. 20122120011002132 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 893,16 | 11.01.13 |  | |
| Popis: Nedoplatok Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 11.01.13 Dátum zverejnenia: 11.01.13 | |||||
| Faktúra č. 812025855 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 5,30 | 08.01.13 |  | |
| Popis: Vodné a stočné september - december 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.01.13 Dátum zverejnenia: 08.01.13 | |||||
| Faktúra č. 812025840 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 20,34 | 08.01.13 |  | |
| Popis: Vodné a stočné september - december 2012 Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271) Adresa: Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 08.01.13 Dátum zverejnenia: 08.01.13 | |||||
| Faktúra č. SH/751/2012 | JUDr. Stanislav Hlinka | 60,00 | 07.01.13 |  | |
| Popis: Právne služby Zmluvná strana: JUDr. Stanislav Hlinka (IČO 37827596) Adresa: Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 07.01.13 Dátum zverejnenia: 07.01.13 | |||||
| Faktúra č. 2745972453 | Slovak Telekom, a.s. | 55,16 | 04.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby pevnej siete Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 04.01.13 Dátum zverejnenia: 04.01.13 | |||||
| Predfaktúra č. 3233510039 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 900,00 | 04.01.13 |  | |
| Popis: Stravné lístky Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000) Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Objednávka č. 1/2013 Dátum doručenia faktúry: 04.01.13 Dátum zverejnenia: 04.01.13 | |||||
| Faktúra č. 1046098508 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 20,15 | 03.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO 35848863) Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 03.01.13 Dátum zverejnenia: 03.01.13 | |||||
| Zálohová faktúra č. 53668/2013 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 49,50 | 02.01.13 |  | |
| Popis: Predplatné publikácie edície Zmluvná strana: AJFA+AVIS, s.r.o. (IČO 31602436) Adresa: Klemensova 34, 010 01 Žilina Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.01.13 Dátum zverejnenia: 02.01.13 | |||||
| Faktúra č. 2178759573 a Faktúra č. 2178669346 | Orange Slovensko, a.s. | 92,55 | 02.01.13 |  | |
| Popis: Faktúra za služby mobilnej siete Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270) Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava Identifikácia faktúry: Identifikácia objednávky: Dátum doručenia faktúry: 02.01.13 Dátum zverejnenia: 02.01.13 | |||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1
|
2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 |
Meniny má Edmund, Edmunda, Elza
Zajtra má meniny Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána
Projekt:
Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou Stankovany je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Cieľom projektu je zlepšiť a zmodernizovať jednu centrálnu počítačovú učebňu
ZŠ s MŠ v obci Stankovany, ktorá bude využívaná centrálne všetkými žiakmi
školy, čím bude obohatená o nové moderné a inovatívne IT vzdelávacie
pomôcky.
Výsledky projektu – naplnenie merateľných ukazovateľov:
Počet podporených učební: 1
Počet podporených základných škôl: 1
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:20 žiakov
AKTUÁLNE INFORMÁCIE
o pravidlách konania bohoslužieb a o prijatých opatreniach nájdete na:
Farnosť Stankovany na FACEBOOKU
web farnosti:
farnoststankovany.wixsite.com
Mapový portál - návod na používanie
Projekt
Názov projektu: "Wifi pre Obec Stankovany"
je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN (Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia 30 Mbit/s)
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:349
TÝŽDEŇ:1142
CELKOM:861227
GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu
